2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、政协工作职责：依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是：

1、政治协商、民主监督、参政议政。会议是人民政协履行职能的一种基本形式，主要是会议制度，全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及各专门委员会会议，除此之外，还有各种形式的协商座谈会、论证会、意见等。

2、协调各专门委员会的工作，充分发挥委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

3、负责市政协委员视察、学习调研、座谈、研讨的日常工作；承办省政协办公厅委托的事务，组织在仙的省政协委员进行视察调研等活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，做好政协委员的思想教育、政治引导和学习培训活动。

5、宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹，收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民意。

6、联系和指导基层政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。

9、承办市政协主席办公会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成：

中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会包括8个机关行政科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

 

科室名称	经费性质
仙桃市政协办公室	财政拨款
仙桃市政协提案和法制委员会	财政拨款
仙桃市政协人口和环境资源保护委员会	财政拨款
仙桃市政协委员工作委员会	财政拨款
仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会	财政拨款
仙桃市政协教科文卫体委员会	财政拨款
仙桃市政协老干部办公室	财政拨款
仙桃市政协政策研究室	财政拨款

 

第二部分 仙桃市政协机关2017年部门预算表

 

表一　仙桃市政协机关2017年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入		一般公共服务支出
其中：一般公共预算拨款	405.7100	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
事业收入		教育
事业单位经营收入		科学技术
其他收入	55.0961	文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	460.6061	支出总计	460.6061

 

表二　市政协2017年收入预算总表
单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入
其中：一般公共预算拨款	405.7100
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入	55.0961
本年收入合计
上年结转
收入总计	460.8061

 

表三　市政协2017年支出预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

460.8061

405.7100

55.0961

表四　市政协2017年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　　　　　　　入

支　　　　　　　　出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

一般公共服务支出

460.8061

其中：一般公共预算拨款

460.8061

国防支出

政府性基金预算拨款

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

住房保障支出

粮油物资储备事务

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收入总计

460.8061

支出总计

460.8061

表五　市政协2017年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

行政运行

224.4291

224.4291

机关事业单位基本养老保险缴费

37.3356

37.3356

未归口管理的行政单位离退休

6.6840

6.6840

行政运行

56.8157

56.8157

住房公积金

22.4013

22.4013

行政运行

57.8643

57.8643

表六　 市政协2017年一般公共预算基本支出表 单位：万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

工资福利支出

224.3091

224.3091

对个人家庭补助支出

66.7209

66.7209

商品服务支出

57.8643

57.8643

合计

348.8943

291.0300

57.8643

 

 

表七　市政协2017年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

 

表八　市政协2017年项目支出预算表
单位：万元
项目	预算数
政协委员活动经费	30
政协工作机构经费	16.8
政协招商引资工作经费	10
合计	56.8

 

表九　市政协机关2017年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
会议费	1.45
招待费	3.7428
其他交通费	17.9040
合计	23.0968

 

第三部分 仙桃市政协机关2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 仙桃市政协收入预算为460.8061万元，其中：当年财政拨款收入405.7100万元。相应安排支出预算460.8061万元，其中：人员支出261.6447万元，对个人和家庭补助支出66.7209　万元，公用支出 57.8643万元，项目支出56.8157万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市政协机关2017年收入预算460.8061万元，其中:财政拨款收入405.7100万元，占88%；其他收入55.0961万元，占12%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市政协机关2017年支出预算460.8061万元，其中基本支出403.9904万元，占87.6%；项目支出56.8157万元，占12.4%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市政协2017年一般公共预算支出预算数460.8061万元，其中基本支出403.9904万元，占87.6%；项目支出56.8157万元，占12.4%。具体安排情况如下：

1、基本项目拨款。2017年一般公共预算支出预算数为405.7100万元。主要用于：基本支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加19.7536万元,主要原因：人员工资增加。

2、项目经费。2017年一般公共预算支出预算数为57.8643万元。主要用于：政协常委会、政协委员和工作机构项目支出。

3、其他收入。2017年一般公共预算支出预算数为55.0961万元。主要用于：政协活动。此项支出比上年财政拨款预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支405.7100万元，其中人员经费348.8943万元,日常公用经费114.6800万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加　45.9232万元, 主要原因：工资标准调整和新增养老保险项目。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为23.0968万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7428万元，公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2017年预算安排3.7428万元。主要用于上级和外地政协领导调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.7%。主要原因是:严格遵守八项规定。 

（二）因公出国（境）经费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费
　2017年预算安排17.9040万元，其中：其他交通费17.9040万元，主要用于车改补贴方面支出；公务用车购置及运行维护费0元，与上年相比支出下降100%，主要原因是:公车改革，无新购车辆。

　

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。