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市政协机关2020年度部门预算公开
文章来源:仙桃市政协办 发布时间:2020-08-05

市政协机关2020年度部门预算公开

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门工作职责

二、部门预算单位构成

第二部分  仙桃市政协机关2020年部门预算表

第三部分  仙桃市政协机关2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、财政拨款三公经费预算情况说明

、机关运行经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

    2020年部门预算于2020720日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2020年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、部门工作职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定,市政协机关的主要职责是:

     1、政治协商、民主监督、参政议政。会议是人民政协履行职能的一种基本形式,主要有全体委员会议、常务委员会会议、主席会议,除此之外,还有各种形式的协商座谈会等。

     2、协调各专门委员会的工作,充分发挥委员的主体作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政、协调关系。

      3、负责市政协委员视察、学习调研、座谈、研讨的日常工作;承办省政协办公厅委托的事务,组织在仙的省政协委员进行视察调研等活动。

      4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,做好政协委员的思想教育、政治引导和政协委员培训工作。

    5、宣传人民政协的方针政策、政协委员履职先进事迹,收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议,及时反映社情民意。

      6、联系和指导基层政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作。

      7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

     8、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士,负责对外联谊工作。

9、承办市政协主席办公会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会包括10室,列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

委室名称

经费性质

仙桃市政协办公室

财政拨款

仙桃市政协提案和法制委员会

财政拨款

仙桃市政协人口资源和环境委员会

财政拨款

仙桃市政协委员工作委员会

财政拨款

仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会

财政拨款

仙桃市政协教科卫体委员会

财政拨款

仙桃市政协学习文化文史和民族宗教委员会

财政拨款

仙桃市政协农业和农村委员会

财政拨款

仙桃市政协老干部办公室

财政拨款

仙桃市政协研究室

财政拨款

 

第二部分  仙桃市政协机关2020年部门预算表

表一 市政协机关2020年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

664.48

一般公共服务

571.10

其中:一般公共预算拨款

664.48

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

49.92

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

43.46

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

664.48

本年支出合计

664.48

上年结(余)转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

664.48

支出总计

664.48

 

表二 市政协机关2020年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

664.48

其中:一般公共预算拨款

664.48

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

664.48

上年结余(转)

 

动用事业基金弥补差额

 

 

 

收入总计

664.48

 

表三 市政协机关2020年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

664.48

568.94

95.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

571.10

475.56

95.54

 

 

 

 20102

 政协事务

571.10

475.56

95.54

 

 

 

  2010201

  行政运行

475.56

475.56

 

 

 

 

  2010202

  一般行政管理事务

95.54

 

95.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.92

49.92

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

48.89

48.89

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.89

48.89

 

 

 

 

 20808

 抚恤

1.03

1.03

 

 

 

 

  2080801

  死亡抚恤

1.03

1.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.46

43.46

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

43.46

43.46

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

43.46

43.46

 

 

 

 

 

表四 市政协机关2020年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

664.48

一般公共服务

571.10

其中:一般公共预算拨款

664.48

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

49.92

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

43.46

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

664.48

本年支出合计

664.48

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

664.48

支出总计

664.48

 

表五 市政协机关2020年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

664.48

568.94

95.54

201

一般公共服务支出

571.10

475.56

95.54

 20102

 政协事务

571.10

475.56

95.54

  2010201

  行政运行

475.56

475.56

 

  2010202

  一般行政管理事务

95.54

 

95.54

208

社会保障和就业支出

49.92

49.92

 

 20805

 行政事业单位养老支出

48.89

48.89

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.89

48.89

 

 20808

 抚恤

1.03

1.03

 

  2080801

  死亡抚恤

1.03

1.03

 

221

住房保障支出

43.46

43.46

 

 22102

 住房改革支出

43.46

43.46

 

  2210201

  住房公积金

43.46

43.46

 

 

表六 市政协机关2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

合计

 

568.94

484.27

84.67

301

工资福利支出

482.52

482.52

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

48.89

48.89

 

30101

 基本工资

141.76

141.76

 

30112

 其他社会保障缴费

3.70

3.70

 

30111

 公务员医疗补助缴费

18.11

18.11

 

30113

 住房公积金

43.46

43.46

 

30103

 奖金

39.45

39.45

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

37.10

37.10

 

30199

 其他工资福利支出

44.88

44.88

 

30102

 津贴补贴

105.16

105.16

 

302

商品和服务支出

82.03

 

82.03

30211

 差旅费

11.48

 

11.48

30213

 维修(护)费

0.99

 

0.99

30201

 办公费

4.95

 

4.95

30202

 印刷费

0.99

 

0.99

30228

 工会经费

11.63

 

11.63

30229

 福利费

9.47

 

9.47

30215

 会议费

1.65

 

1.65

30207

 邮电费

0.33

 

0.33

30299

 其他商品和服务支出

10.42

 

10.42

30226

 劳务费

1.60

 

1.60

30239

 其他交通费用

25.62

 

25.62

30217

 公务接待费

1.90

 

1.90

30216

 培训费

1.00

 

1.00

303

对个人和家庭的补助

1.75

1.75

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.72

0.72

 

30305

 生活补助

1.03

1.03

 

310

资本性支出

2.64

 

2.64

31002

 办公设备购置

1.40

 

1.40

31007

 信息网络及软件购置更新

1.24

 

1.24

 

表七  市政协机关2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 市政协机关2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

9.90

因公出国(境)费

 

公务接待费

9.90

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

 

表九 市政协机关2020年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

95.54

全国及全省政协组织培训

5.00

委员风采专题宣传经费

5.00

文史编撰经费

10.00

招商引资

10.00

政协委员活动经费

59.70

重点提案追踪

5.84

 

表十 市政协机关2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

568.94

484.27

84.67

201

一般公共服务支出

475.56

390.89

84.67

 20102

 政协事务

475.56

390.89

84.67

  2010201

  行政运行(政协事务)

475.56

390.89

84.67

208

社会保障和就业支出

49.92

49.92

0.00

 20805

 行政事业单位离退休

48.89

48.89

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.89

48.89

0.00

 20808

 抚恤

1.03

1.03

0.00

  2080801

  死亡抚恤

1.03

1.03

0.00

221

住房保障支出

43.46

43.46

0.00

 22102

 住房改革支出

43.46

43.46

0.00

  2210201

  住房公积金

43.46

43.46

0.00

 

第三部分  仙桃市政协机关2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2020, 仙桃市政协机关收入预算为664.48万元,其中:当年财政拨款收入664.48万元。相应安排支出预算664.48万元,其中:人员支出482.52万元,对个人和家庭补助支出1.75万元,公用支出84.67元,项目支出95.54万元。

    二、部门预算收入情况说明

仙桃市政协机关2020年收入预算664.48万元,其中:财政拨款收入664.48万元,占100% 

三、部门预算支出情况说明

    仙桃市政协机关2020年支出预算664.48万元,其中基本支出568.94万元,占85.62%;项目支出95.54万元,占14.38%

     四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市政协机关2020年一般公共预算支出预算数664.48万元,其中基本支出568.94万元,占85.62%;项目支出95.54万元,占14.38%。具体安排情况如下:

    1、一般公共服务支出/政协事务/行政运行(政协事务)支出。2020年一般公共预算支出预算数为475.56万元。主要用于:人员经费和办公经费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加50.44万元,主要原因:①人员工资标准提高,社保、公积金缴费基数提高。②人员增加,经费相应增加。
  2、一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务(政协事务)支出。2020年一般公共预算支出预算数为95.54万元。主要用于:委员活动经费、委员培训、委员宣传、文史工作经费、招商引资等。此项支出比上年财政拨款预算数增加19.84万元,主要原因:根据市政协机关职责及年度工作安排,新增了项目支出
  3、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年一般公共预算支出预算数为48.89万元。主要用于:单位缴纳职业年金养老保险。此项支出比上年财政拨款预算数增加2.247万元,主要原因:养老保险缴费基数提高。
  4、抚恤/死亡抚恤支出。2020年一般公共预算支出预算数为1.03万元。主要用于:家庭困难遗属生活补助。此项支出比上年财政拨款预算数无变化
  5、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出。2020年一般公共预算支出预算数为43.46万元。主要用于:单位缴纳住房公积金。此项支出比上年财政拨款预算数增加16.43万元。主要原因:住房公积金缴费人员增加、缴费基数提高。

    五、一般公共预算基本支出情况说明

     2020年一般公共预算基本支568.94万元,其中人员经费484.27万元日常公用经费84.67万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加109.11万元, 主要原因:人员新增,人员工资标准提高,社保、公积金缴费基数提高

    六、政府性基金预算支出情况说明

     2020年度政府性基金支出预算0万元。

    七、财政拨款三公经费预算情况说明

    2020“三公”经费财政拨款预算数为9.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.9万元,主要用于安排招商接待活动,与上年相比有所增加,主要原因:按照市委统一部署,市政协机关参与招商引资工作,因此产生接待费用。公务用车购置及运行维护费0万元。

、机关运行经费安排情况说明

2020年市政协机关运行经费84.67万元,为日常公用经费。其中,办公费4.95万元,印刷费0.99万元,邮电费0.33万元,差旅费11.48万元,维修费0.99万元,会议费1.65万元,培训费1.00万元,公务接待费1.90万元,劳务费1.60万元,工会经费11.63万元,福利费9.47万元,公务交通补贴25.62万元,离退休公用支出0.49万元,不可预见费4.32万元,其他商品和服务支出5.61万元,资本性支出2.64万元

2020年机关运行经费84.67万元, 2019年机关运行经费80.77万元,2020年同比增加3.9万元,主要是因机关人员增加,机关运行经费相应增加

、政府采购安排情况说明

2020年年初预算安排政府采购计划2.64万元,均为货物类政府采购计划用于购买办公设备等资本性支出。年中如有其他采购需求,严格按照《政府采购法》相关条例实施

十、国有资产占用情况

市政协办2020年共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2020年市政协办无重点项目预算。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十六)其他行业名词解释。