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2019年度市政协机关决算公开
文章来源:仙桃市政协办 发布时间:2020-12-30

2019年度市政协机关决算公开

 

 

    第一部分 部门概况

     一、部门工作职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分 仙桃市政协机关2019年部门决算表

    第三部分 仙桃市政协机关2019年部门决算情况说明

     一、2019年度部门工作概况

    二、收入支出决算总体情况说明

    三、收入决算情况说明

    四、支出决算情况说明

    五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    八、政府性基金收支决算情况说明

    九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

    第四部分  关于2019年度预算绩效情况的说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    二、部门决算中项目绩效自评结果

   三、绩效评价结果应用情况

   第部分 名词解释

 

     2019年部门决算于20201215日经市财政局批准,根据《预算法》和相关预决算信息公开工作要求,现将我单位2019年部门决算公开如下:

    第一部分 部门概况

    一、部门工作职责

     依据《中国人民政治协商会议章程》规定,市政协机关的主要职责是:

    1、政治协商、民主监督、参政议政是人民政协三大职能会议是人民政协履行职能的基本形式,主要全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及各专门委员会会议各种形式的协商座谈会等。

    2、协调各专门委员会工作,充分发挥委员主体作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

     3、负责市政协委员视察调研、学习培训、座谈研讨工作;承办省政协办公厅委托的事务,组织在仙的省政协委员进行视察调研等活动。

     4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,做好政协委员的思想教育、政治引导和学习培训活动。

    5、宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹,收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议,及时反映社情民意。

    6、联系和指导基层政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作。

     7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

     8、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士,负责对外联谊工作。

     9、承办市政协主席办公会交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    仙桃市政协机关包括10个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

科室名称

经费性质

仙桃市政协办公室

财政拨款

仙桃市政协老干部办公室

财政拨款

仙桃市政协研究室

财政拨款

仙桃市政协提案和法制委员会

财政拨款

仙桃市政协人口资源环境委员会

财政拨款

仙桃市政协农业和农村委员会

财政拨款

仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会

财政拨款

仙桃市政协教科卫体委员会

财政拨款

仙桃市政协学习文化文史和民族宗教委员会

财政拨款

仙桃市政协委员工作委员会

财政拨款

    第二部分 仙桃市政协机关2019部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,637,073.52

一、一般公共服务支出

29

8,959,564.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

655,154.41

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

9,637,073.52

本年支出合计

52

9,614,718.52

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

22,355.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

9,637,073.52

总计

56

9,637,073.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室                                    金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,637,073.52

9,637,073.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,981,919.11

8,981,919.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8,981,919.11

8,981,919.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

6,256,960.31

6,256,960.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

1,566,303.80

1,566,303.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

1,148,241.00

1,148,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

 其他政协事务支出

10,414.00

10,414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

655,154.41

655,154.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

645,524.41

645,524.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

567,161.17

567,161.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

78,363.24

78,363.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9,630.00

9,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

9,630.00

9,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室                                        金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,614,718.52

6,912,114.72

2,702,603.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,959,564.11

6,256,960.31

2,702,603.80

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8,959,564.11

6,256,960.31

2,702,603.80

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

6,256,960.31

6,256,960.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

1,543,948.80

0.00

1,543,948.80

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

1,148,241.00

0.00

1,148,241.00

0.00

0.00

0.00

2010299

 其他政协事务支出

10,414.00

0.00

10,414.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

655,154.41

655,154.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

645,524.41

645,524.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

567,161.17

567,161.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

78,363.24

78,363.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9,630.00

9,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

9,630.00

9,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,637,073.52

一、一般公共服务支出

30

8,959,564.11

8,959,564.11

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

655,154.41

655,154.41

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

9,637,073.52

本年支出合计

53

9,614,718.52

9,614,718.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

22,355.00

22,355.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

9,637,073.52

总计

58

9,637,073.52

9,637,073.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

9,614,718.52

6,912,114.72

2,702,603.80

201

一般公共服务支出

8,959,564.11

6,256,960.31

0.00

20102

政协事务

8,959,564.11

6,256,960.31

0.00

2010201

 行政运行

6,256,960.31

6,256,960.31

0.00

2010202

 一般行政管理事务

1,543,948.80

0.00

0.00

2010204

 政协会议

1,148,241.00

0.00

0.00

2010299

 其他政协事务支出

10,414.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

655,154.41

655,154.41

0.00

20805

行政事业单位离退休

645,524.41

645,524.41

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

567,161.17

567,161.17

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

78,363.24

78,363.24

0.00

20808

抚恤

9,630.00

9,630.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

9,630.00

9,630.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收支

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

6,138,208.12

302

商品和服务支出

717,411.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

992,634.20

30201

 办公费

65,380.70

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

760,043.04

30202

 印刷费

4,996.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

1,007,545.20

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

41,740.00

30106

 伙食补助费

133,200.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

37,240.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,457,917.92

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

306,998.72

30207

 邮电费

44,571.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

401,261.70

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

54,164.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

46,418.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

838,926.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

100.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

185,517.34

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

14,755.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

9,438.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

4,500.00

30305

 生活补助

13,755.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

14,230.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

103,542.30

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

68,616.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

1,000.00

30239

 其他交通费用

212,190.00

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

2,904.60

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

145,025.00

 

 

 

人员经费合计

6,152,963.12

公用经费合计

759,151.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,438.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中国人民政治协商会议仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 仙桃市政协2019年部门决算情况说明

一、2019年度部门工作概况

一年来,在中共仙桃市委的坚强领导下,市政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持团结和民主两大主题,不断提高政治协商、民主监督和参政议政水平,围绕中心、服务大局,勇于担当、履职尽责,在建言资政和凝聚共识上双向发力,为促进仙桃高质量发展作出了新贡献主要做了以下工作:1. 协力抗疫尽职尽责。2. 一线协商群策群力。3. “双月协商”求真求实。4. 全会协商聚智聚力。5. 提案监督落地落实。6. 调研视察有声有色。7. 团结联谊同心同德。8. 委员管理慎始慎终。

二、收入支出决算总体情况说明

2019市政协机关收入总计963.71万元,支出总计961.47万元。

三、收入决算情况说明

市政协机关2019年收入合计963.71万元,其中:财政拨款收入963.71万元,占100%。

四、支出决算情况说明

市政协机关2019年支出合计961.47万元,其中基本支691.21万元,占71.89%(其中:人员支出615.30万元,占支出总额的64%,日常公用支出75.91万元,占支出总额的7.89%);项目支出270.26万元,占支出总额的28.11%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协机关2019年财政拨款收支总决算963.71万元与上年相比财政拨款收入增加202.2万元,上升26.55%财政拨款支出增加199.96万元上升26.25%。主要原因2019年补缴了2014年至2018年养老保险职业年金。

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

市政协机关2019年财政拨款支出961.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加199.96万元上升26.25%。主要原因2019年补缴了2014年至2018年养老保险职业年金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

市政协机关2019年财政拨款支出961.47万元,主要用于以下方面:工资福利支出613.82万元,占总支出的63.84%;对个人和家庭补助支出1.48万元,占总支出的0.16%;公用支出75.91万元,占总支出的7.89%;项目支出270.26万元,占总支出的28.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年财政拨款支出年初预算为575.53万元,支出决算为961.47元,完成年初预算的167.05%。其中:

 1、一般公共服务支出/政协事务/行政运行(政协事务)支出。年初预算数为425.12万元,支出决算数为625.69万元,完成年初预算的147.17%。  

   2、一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务(政协事务)支出。年初预算数为75.70万元,支出决算数为154.39万元,完成年初预算的203.94%

 3、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为46.65万元,支出决算数为56.71万元,完成年初预算的121.56%。
    4、抚恤/死亡抚恤支出。年初预算数为1.03万元,支出决算数为0.96万元,完成年初预算的93.2%。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协机关2019年财政拨款基本支出691.21万元,其中:人员经费支出615.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金公用经费支出75.91万元主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置

八、政府性基金收支决算情况说明

市政协机关2019年无政府性基金收支

九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市政协机关2019年“三公经费”支出0.94万元,其中:公务接待费0.94万元,占“三公经费”的100%。因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。2019年公务接待费0.94万元,主要用于单位公务接待支出,2019年公务接待批次12批次,106人。公务接待费与上年支出数相比减少5.73万元,主要是2019年按照中央“八项规定”要求,严格控制公务接待费用,节省经费开支。

   (二)机关运行经费支出情况

市政协机关2019年机关运行经费支出75.91万元其中:办公费6.54万元、印刷费0.50万元、邮电费4.46万元、差旅费4.64万元、维护费0.01万元、公务接待费0.94万元、劳务费1.42万元、工会经费10.35万元、福利费6.86万元、其他交通费用21.22万元、其他商品和服务支出14.50万元、税金及附加0.30万元、资本性支出4.17万元2019年度机关运行经费支出比2018年度支出数减少19.23万元,主要原因是压缩经费,控制支出。相年初预算数减少4.85万元,下降6%。主要原因是:压缩经费,控制支出。  

(三)政府采购支出情况

市政协机关2019年政府采购支出总额138.94万元,其中: 政府采购货物支出24.12万元政府采购服务支出114.82万元。

国有资产占用情况

市政协机关2019年共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

市政协机关2019年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

第四部分  关于2019年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市政协机关组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目4个,资金75.7万元,占一般公共预算项目支出总额的28.01%。从评价情况来看,各项目资金到位及时,严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作项目执行率较高。市政协机关按要求组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中,严格遵守各项规章制度;通过对年度指标完成情况进行汇总,从数量、质量满意度等方面进行考核分析,当年设置的整体绩效目标基本完成。                                                                                                                

附件:2019年度市政协机关整体支出绩效自评表

2019年度市政协机关整体支出绩效自评表

 

 

 

 

总分:

99.55

单位名称

仙桃市政协办公室 

基本支出总额

691.21万元 

项目支出总额

270.26万元 

预算执行情况(万元)(20分)

部门整体支出总额

预算数(A)

执行数(B)

执行(A/B)

得分

963.7万元

 961.47

 99.76%

 19.95

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(30分):围绕市委市政府工作重点建言献策,开展中心工作。

产出指标

数量指标

协商座谈会

6次

6次

30

目标230分):做好委员工作,完善委员履职体系

产出指标

数量指标

市政协委员培训人次 

500人次

480人次

9.6

委员风采报道

15人次

28人次

10

走访委员

400人次

400人次

5

效益指标

社会效益

委员满意度 

 100%

 100%

5

目标320分):出版文史书籍,发挥文史资料作用。

产出指标

数量指标

出版文史书籍

2本

2本

10

效益指标

质量指标

文史资料影响力

100%

100%

10

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

二、部门决算中项目绩效自评结果

市政协机关2019年无重点项目。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2019年度,市政协机关进一步规范绩效目标编制,加强绩效评价结果应用,强化预算编制的真实性,每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算。在评价中发现,个别年度绩效指标的设置与项目相关度不高或指标值存在重复,通过认真学习绩效评价相关文件,在项目申报绩效指标基础上,根据项目的特点对产出和效益指标进行完善。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

市政协机关将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据,一是科学规划,立足全局,提高预算编制精确性。优化支出预算结构,推进预算编制科学化、精细化管理。二是加强预算执行分析,强化预算执行全过程的管理,提高预算资金使用效益

部分 名词解释

财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。